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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5630	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAIS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°033/2022, O.C. 1143. EMPENHO: 2173/2023.	0,00	365,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°033/2022, O.C. 1143. EMPENHO: 2173/2023.	365,00
13/07/2023	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/16993; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO DENTISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ORGÃO N° 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°033/2022, O.C. 1143. EMPENHO: 2173/2023.		365,00
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5630/2023 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33292			365,00
TOTAL		365,00	365,00	365,00
SALDO A PAGAR				0,00