PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 008/2023. O.C. Nº 3017/2023.
0,00
214,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 008/2023. O.C. Nº 3017/2023.
214,73
31/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7079;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 008/2023. O.C. Nº 3017/2023.
214,73
10/10/2023
Pagamento de Empenho 5749/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
214,73
TOTAL
214,73
214,73
214,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
