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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DESIMPRAG SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5852	Data de lançamento:	21/07/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, A FIM DE PREVENIR INFESTAÇÕES DE PRAGAS. EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3115/2023.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2023	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, A FIM DE PREVENIR INFESTAÇÕES DE PRAGAS. EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3115/2023.	380,00
27/07/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/215; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, A FIM DE PREVENIR INFESTAÇÕES DE PRAGAS. EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3115/2023.		380,00
24/08/2023	Pagamento de Empenho 5852/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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