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Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6191	Data de lançamento:	25/07/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS NOVOS PARA O CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 057/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 3153/2023.	0,00	3.959,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS NOVOS PARA O CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 057/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 3153/2023.	3.959,98
31/07/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/6102; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS NOVOS PARA O CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 057/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 3153/2023.		3.959,98
31/07/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6191/2023, 33347 - MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI			47,52
01/12/2023	Pagamento de Empenho 6191/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.912,46
TOTAL		3.959,98	3.959,98	3.959,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/07/2023	47,52		Lançada
TOTAL		47,52