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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6198	Data de lançamento:	25/07/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, FOCUS PLACAS IYP 1497. CONFORME ATA Nº 054/2022. O.C. Nº 3163/2023.	0,00	830,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, FOCUS PLACAS IYP 1497. CONFORME ATA Nº 054/2022. O.C. Nº 3163/2023.	830,00
21/08/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/15681; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, FOCUS PLACAS IYP 1497. CONFORME ATA Nº 054/2022. O.C. Nº 3163/2023.		830,00
21/08/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6198/2023, 33078 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI			9,96
14/11/2023	Pagamento de Empenho 6198/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			820,04
TOTAL		830,00	830,00	830,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/08/2023	9,96		Lançada
TOTAL		9,96

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