| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 6198 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, FOCUS PLACAS IYP 1497. CONFORME ATA Nº 054/2022. O.C. Nº 3163/2023. | 0,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, FOCUS PLACAS IYP 1497. CONFORME ATA Nº 054/2022. O.C. Nº 3163/2023. | 830,00 | ||
| 21/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/15681; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, FOCUS PLACAS IYP 1497. CONFORME ATA Nº 054/2022. O.C. Nº 3163/2023. | 830,00 | ||
| 21/08/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6198/2023, 33078 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI | 9,96 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 6198/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,04 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/08/2023 | 9,96 | Lançada | |
| TOTAL | 9,96 |
