PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022. O.C. Nº 3178/2023.
0,00
308,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022. O.C. Nº 3178/2023.
308,40
31/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2091;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 021/2022. O.C. Nº 3178/2023.
308,40
01/09/2023
Pagamento de Empenho 6224/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
308,40
05/09/2023
Pagamento de Empenho 6224/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
308,40
05/09/2023
LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA.
-308,40
TOTAL
308,40
308,40
308,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
