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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6225	Data de lançamento:	25/07/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA DE REGISTRO N° 002/2022. O.C. Nº 3179/2023.	0,00	244,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA DE REGISTRO N° 002/2022. O.C. Nº 3179/2023.	244,85
31/07/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2224; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022, ATA DE REGISTRO N° 002/2022. O.C. Nº 3179/2023.		244,85
31/07/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6225/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			2,94
09/08/2023	Pagamento de Empenho 6225/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			241,91
TOTAL		244,85	244,85	244,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/07/2023	2,94		Lançada
TOTAL		2,94