PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023. O.C. Nº 3195/2023.
0,00
2.226,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023. O.C. Nº 3195/2023.
2.226,50
31/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2094;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023. O.C. Nº 3195/2023.
2.226,50
01/09/2023
Pagamento de Empenho 6239/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.226,50
05/09/2023
Pagamento de Empenho 6239/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.226,50
05/09/2023
LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA.
-2.226,50
TOTAL
2.226,50
2.226,50
2.226,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.