PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023. O.C. Nº 3196/2023.
0,00
2.003,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023. O.C. Nº 3196/2023.
2.003,00
31/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2092;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023. O.C. Nº 3196/2023.
2.003,00
01/09/2023
Pagamento de Empenho 6240/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.003,00
05/09/2023
Pagamento de Empenho 6240/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.003,00
05/09/2023
LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA.
-2.003,00
TOTAL
2.003,00
2.003,00
2.003,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
