O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6240 Data de lançamento: 25/07/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023. O.C. Nº 3196/2023. 0,00 2.003,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023. O.C. Nº 3196/2023. 2.003,00
31/07/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2092; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023. O.C. Nº 3196/2023. 2.003,00
01/09/2023 Pagamento de Empenho 6240/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.003,00
05/09/2023 Pagamento de Empenho 6240/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.003,00
05/09/2023 LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA. -2.003,00
TOTAL 2.003,00 2.003,00 2.003,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.