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Exercício: 2023
Nome do Credor: HERIK C. KELLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	6377	Data de lançamento:	31/07/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Equipam.Mat.Perman.Educacao Infantil MDE
Conta de Despesa:	4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	34 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 101/2023. O.C. Nº 3301/2023.	0,00	4.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2023	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 101/2023. O.C. Nº 3301/2023.	4.300,00
11/09/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/048613850; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE. SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 101/2023. O.C. Nº 3301/2023.		4.300,00
16/10/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA DE DESPESA		-4.300,00
16/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA DE DESPESA INDEVIDA.	-4.300,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00