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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6452	Data de lançamento:	08/08/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 3359/2023.	0,00	13,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 3359/2023.	13,00
29/08/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2114; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 3359/2023.		13,00
01/12/2023	Pagamento de Empenho 6452/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13,00
TOTAL		13,00	13,00	13,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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