PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 043/2022, PREGÃO Nº 2/2022. O.C. Nº 3405/2023.
0,00
331,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 043/2022, PREGÃO Nº 2/2022. O.C. Nº 3405/2023.
331,00
31/08/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/14481;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 043/2022, PREGÃO Nº 2/2022. O.C. Nº 3405/2023.
331,00
31/08/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6494/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
3,97
05/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6494/2023
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999
327,03
TOTAL
331,00
331,00
331,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.