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Exercício: 2023
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Exportar os Dados

Número do empenho:	6494	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 043/2022, PREGÃO Nº 2/2022. O.C. Nº 3405/2023.	0,00	331,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 043/2022, PREGÃO Nº 2/2022. O.C. Nº 3405/2023.	331,00
31/08/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/14481; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA Nº 043/2022, PREGÃO Nº 2/2022. O.C. Nº 3405/2023.		331,00
31/08/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6494/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR			3,97
05/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6494/2023 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999			327,03
TOTAL		331,00	331,00	331,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/08/2023	3,97		Lançada
TOTAL		3,97