Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2023 |
REFERENTE A EMPRENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2022. O.C. Nº 3403/2023. |
15.000,00 |
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11/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4280; 4/4277;
REFERENTE A EMPRENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2022. O.C. Nº 3403/2023. |
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333,61 |
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11/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6528/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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0,80 |
16/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4353; 4/4330; 4/4335; 4/4338; 4/4346; 4/4349; 4/4348; 4/4352; 4/4350; 4/4331; 4/4317; 4/4324; 4/4318; 4/4393; 4/4391; 4/4387; 4/4390; 4/4385; 4/4380;
REFERENTE A EMPRENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2022. O.C. Nº 3403/2023. |
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4.247,81 |
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16/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4361; 4/4357; 4/4356; 4/4376; 4/4375; 4/4370; 4/4360; 4/4314; 4/4445; 4/4446; 4/4418; 4/4423; 4/4429; 4/4436; 4/4431; 4/4415; 4/4416; 4/4417; 4/4400; 4/4397; 4/4410; 4/4402; 4/4401; REFERENTE A EMPRENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2022. O.C. Nº 3403/2023. |
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5.093,96 |
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16/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6528/2023 - REF. ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PRA USO DA UNIDADE BASICA E SAUDE.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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332,81 |
16/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6528/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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10,19 |
16/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6528/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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12,23 |
18/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6528/2023 - REF. ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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4.237,62 |
18/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6528/2023 - REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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5.081,73 |
25/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4451; 4/4499; 4/4496; 4/4494; 4/4482; 4/4483; 4/4478; 4/4489; 4/4475; 4/4476; 4/4454; 4/4449; 4/4462; 4/4463; 1/295; 4/4469; 4/4471;
REFERENTE A EMPRENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2022. O.C. Nº 3403/2023. |
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3.150,52 |
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25/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6528/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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7,56 |
28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6528/2023 - REF. AGOSTO/2023
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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3.142,96 |
31/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4515; 4/4514; 4/4532; 4/4530; 4/4523; 4/4513; 4/4507; 4/4535;
REFERENTE A EMPRENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2022. O.C. Nº 3403/2023. |
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1.835,73 |
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31/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4562;
REFERENTE A EMPRENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2022. O.C. Nº 3403/2023. |
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316,86 |
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31/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6528/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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4,41 |
31/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6528/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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3,80 |
13/09/2023 |
SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. |
-21,51 |
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18/09/2023 |
Pagamento de Empenho 6528/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.144,38 |
TOTAL |
14.978,49 |
14.978,49 |
14.978,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.