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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LIGA COLORADENSE DE ARBRITAGEM ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6576 Data de lançamento: 17/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 35 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DEOCIR FAVRETTO - CATEGORIA LIVRE MASCULINO, FEMININO E VETERANO MASCULINO, 2023. CONTRATO Nº 102/2023. O.C. Nº 3499/2023. 0,00 11.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2023 PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DEOCIR FAVRETTO - CATEGORIA LIVRE MASCULINO, FEMININO E VETERANO MASCULINO, 2023. CONTRATO Nº 102/2023. O.C. Nº 3499/2023. 11.250,00
02/10/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº T/23; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DEOCIR FAVRETTO - CATEGORIA LIVRE MASCULINO, FEMININO E VETERANO MASCULINO, 2023. CONTRATO Nº 102/2023. O.C. Nº 3499/2023. 7.250,00
23/10/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº T/27; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DEOCIR FAVRETTO - CATEGORIA LIVRE MASCULINO, FEMININO E VETERANO MASCULINO, 2023. CONTRATO Nº 102/2023. O.C. Nº 3499/2023. 4.000,00
23/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6576/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.250,00
23/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6576/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.000,00
TOTAL 11.250,00 11.250,00 11.250,00
SALDO A PAGAR 0,00


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