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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6617	Data de lançamento:	18/08/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA OFERECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS CAMINHANTES NA DATA DE 27/08/2023. ATA Nº 08/2023. O.C. Nº 3509/2023.	0,00	351,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA OFERECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS CAMINHANTES NA DATA DE 27/08/2023. ATA Nº 08/2023. O.C. Nº 3509/2023.	351,79
24/08/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7122; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA OFERECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS CAMINHANTES NA DATA DE 27/08/2023. ATA Nº 08/2023. O.C. Nº 3509/2023.		351,79
11/10/2023	Pagamento de Empenho 6617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			351,79
TOTAL		351,79	351,79	351,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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