| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA MEI |
| Número do empenho: | 6637 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO AR- CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 6549/2023. | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO AR- CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 6549/2023. | 530,00 | ||
| 21/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/048574315; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO AR- CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 6549/2023. | 530,00 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento de Empenho 6637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
