REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 001/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. EMPENHO ORIGEM Nº 5611/2023.
0,00
2.743,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2023
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 001/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. EMPENHO ORIGEM Nº 5611/2023.
2.743,50
21/08/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2206;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 001/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. EMPENHO ORIGEM Nº 5611/2023.
2.743,50
21/08/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6639/2023, LOSS E STREIT LTDA
32,92
01/12/2023
Pagamento de Empenho 6639/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.710,58
TOTAL
2.743,50
2.743,50
2.743,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
