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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6708	Data de lançamento:	22/08/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISISIÇÃO DE DIESEL S-10, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, PLACAS (IYT-4028, IYT-4097, IYT-6769 E IYT-6820), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2022. O.C. Nº 3557/2023.	0,00	7.000,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2023	REFERENTE AQUISISIÇÃO DE DIESEL S-10, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, PLACAS (IYT-4028, IYT-4097, IYT-6769 E IYT-6820), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2022. O.C. Nº 3557/2023.	7.000,03
24/08/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/4820; 20/4858; 20/4831; 20/4842; 20/4860; 20/4814; 20/4888; 20/4879; 20/4719; 20/4645; 20/4733; 20/4728; 20/4744; 20/4799; 20/4775; 20/4759; REFERENTE AQUISISIÇÃO DE DIESEL S-10, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR, PLACAS (IYT-4028, IYT-4097, IYT-6769 E IYT-6820), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 053/2022. O.C. Nº 3557/2023.		6.794,71
24/08/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6708/2023, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			16,31
25/08/2023	REF. SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.	-205,32
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2023 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			6.778,40
TOTAL		6.794,71	6.794,71	6.794,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/08/2023	16,31		Lançada
TOTAL		16,31

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