Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA CAMINHONETE OROCH PRETA PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 054/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022. |
1.920,00 |
|
|
| 04/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/15882;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA CAMINHONETE OROCH PRETA PLACA JAI5G27, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 054/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022. |
|
1.920,00 |
|
| 04/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6749/2023, 33078 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
|
|
23,04 |
| 14/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6749/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.896,96 |
| TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
