| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
| Número do empenho: | 6766 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2023, SECRETRAIA DE OBRAS. O.C. Nº 3646/2023. | 0,00 | 136,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2023, SECRETRAIA DE OBRAS. O.C. Nº 3646/2023. | 136,17 | ||
| 04/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7139; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 08/2023, SECRETRAIA DE OBRAS. O.C. Nº 3646/2023. | 136,17 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 6766/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,17 | ||
| TOTAL | 136,17 | 136,17 | 136,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
