PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3626/2023.
0,00
2.184,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3626/2023.
2.184,50
31/08/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2127;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3626/2023.
2.184,50
01/12/2023
Pagamento de Empenho 6775/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.184,50
TOTAL
2.184,50
2.184,50
2.184,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.