PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3628/2023.
0,00
4.081,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3628/2023.
4.081,50
31/08/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2128;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3628/2023.
4.081,50
01/12/2023
Pagamento de Empenho 7096/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.081,50
TOTAL
4.081,50
4.081,50
4.081,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
