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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7124	Data de lançamento:	29/08/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 106/2023. O.C. Nº 3693/2023.	0,00	919,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2023	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 106/2023. O.C. Nº 3693/2023.	919,00
31/08/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/048827580; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 106/2023. O.C. Nº 3693/2023.		919,00
05/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7124/2023 ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI - 1152			919,00
TOTAL		919,00	919,00	919,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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