| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI |
| Número do empenho: | 7124 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 106/2023. O.C. Nº 3693/2023. | 0,00 | 919,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 106/2023. O.C. Nº 3693/2023. | 919,00 | ||
| 31/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/048827580; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 106/2023. O.C. Nº 3693/2023. | 919,00 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7124/2023 ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI - 1152 | 919,00 | ||
| TOTAL | 919,00 | 919,00 | 919,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
