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Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7171	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR-TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A LINHA DE CAMPINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023. REQUISIÇÃO Nº 86768. O.C. Nº 3738/2023.	0,00	7.935,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A LINHA DE CAMPINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023. REQUISIÇÃO Nº 86768. O.C. Nº 3738/2023.	7.935,46
31/08/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/19; REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A LINHA DE CAMPINAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023. REQUISIÇÃO Nº 86768. O.C. Nº 3738/2023.		7.935,46
31/08/2023	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7171/2023, 277 - MAURICIO DE PAULA ME			288,06
19/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7171/2023 MAURICIO DE PAULA ME - 277			7.647,40
TOTAL		7.935,46	7.935,46	7.935,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/08/2023	288,06		Lançada
TOTAL		288,06