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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7210 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Promoção de Eventos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023, E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 08/2023. O.C. Nº 3755/2023. 0,00 838,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023, E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 08/2023. O.C. Nº 3755/2023. 838,30
16/10/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7193; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº10/2023, E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 08/2023. O.C. Nº 3755/2023. 838,30
21/12/2023 Pagamento de Empenho 7210/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 838,30
TOTAL 838,30 838,30 838,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.