Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARA EMPRESAS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2023. O.C. Nº 3837/2023. |
6.699,78 |
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| 29/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/28597;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARA EMPRESAS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2023. O.C. Nº 3837/2023. |
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2.000,00 |
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| 19/10/2023 |
Pagamento de Empenho 7388/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
| 31/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/34156;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARA EMPRESAS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2023. O.C. Nº 3837/2023. |
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2.350,00 |
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| 10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7388/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO RGS - 1214 |
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2.350,00 |
| 18/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/36650;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PARA EMPRESAS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 105/2023. O.C. Nº 3837/2023. |
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2.349,78 |
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| 19/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7388/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.349,78 |
| TOTAL |
6.699,78 |
6.699,78 |
6.699,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
