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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7405 Data de lançamento: 13/09/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CURSO DE FLORICULTURA NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023. O.C. Nº 3921/2023. 0,00 149,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2023 PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CURSO DE FLORICULTURA NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023. O.C. Nº 3921/2023. 149,00
21/09/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2135; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CURSO DE FLORICULTURA NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023. O.C. Nº 3921/2023. 149,00
12/12/2023 Pagamento de Empenho 7405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 149,00
TOTAL 149,00 149,00 149,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.