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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7405	Data de lançamento:	13/09/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CURSO DE FLORICULTURA NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023. O.C. Nº 3921/2023.	0,00	149,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2023	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CURSO DE FLORICULTURA NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023. O.C. Nº 3921/2023.	149,00
21/09/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2135; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CURSO DE FLORICULTURA NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023. O.C. Nº 3921/2023.		149,00
12/12/2023	Pagamento de Empenho 7405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			149,00
TOTAL		149,00	149,00	149,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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