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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7426	Data de lançamento:	15/09/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO EVENTO DE SETEMBRO AMARELO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023. O.C. Nº 3937/2023.	0,00	135,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO EVENTO DE SETEMBRO AMARELO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023. O.C. Nº 3937/2023.	135,23
26/09/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7186; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO EVENTO DE SETEMBRO AMARELO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023. O.C. Nº 3937/2023.		135,23
12/12/2023	Pagamento de Empenho 7426/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			135,23
TOTAL		135,23	135,23	135,23
SALDO A PAGAR				0,00