| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO TEATRO LUZ E CENA |
| Número do empenho: | 7444 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATROS NO DIA 14 DE JULHO, DURANTE A 1ª FEIRA DO LIVRO, SENDO 3 SESSÕES DURANTE TODO O DIA. mANHÃ E TARDE VOLTADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E Á NOITE ABERTO A TODA A COMUNIDADE DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 2618/2023. | 0,00 | 13.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATROS NO DIA 14 DE JULHO, DURANTE A 1ª FEIRA DO LIVRO, SENDO 3 SESSÕES DURANTE TODO O DIA. mANHÃ E TARDE VOLTADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E Á NOITE ABERTO A TODA A COMUNIDADE DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 2618/2023. | 13.500,00 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/78; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TEATROS NO DIA 14 DE JULHO, DURANTE A 1ª FEIRA DO LIVRO, SENDO 3 SESSÕES DURANTE TODO O DIA. mANHÃ E TARDE VOLTADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E Á NOITE ABERTO A TODA A COMUNIDADE DE SALDANHA MARINHO. O.C. Nº 2618/2023. | 13.500,00 | ||
| 18/09/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7444/2023, ASSOCIACAO TEATRO LUZ E CENA | 675,00 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7444/2023 ASSOCIACAO TEATRO LUZ E CENA - 33460 | 12.825,00 | ||
| TOTAL | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/09/2023 | 675,00 | Lançada | |
| TOTAL | 675,00 |
