PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3904/2023.
0,00
3.305,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3904/2023.
3.305,10
29/09/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2145;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3904/2023.
3.305,10
12/12/2023
Pagamento de Empenho 7942/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.305,10
TOTAL
3.305,10
3.305,10
3.305,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.