PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2022. O.C 313/2023
0,00
1.047,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2022. O.C 313/2023
1.047,37
31/01/2023
Conforme DANFE Nº 1/105046;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2022. O.C 313/2023
1.000,41
31/01/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 800/2023, 4981 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
12,00
08/02/2023
REF AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
988,41
27/12/2023
ESTONO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR, POR MEIO DE MEMORANDO.
-46,96
TOTAL
1.000,41
1.000,41
1.000,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
