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Última atualização realizada em 15/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	802	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2022. O.C 316/2023	0,00	514,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2022. O.C 316/2023	514,00
06/02/2023	Conforme DANFE Nº 001/2539; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 08/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2022. O.C 316/2023		514,00
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 802/2023 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 33380			514,00
TOTAL		514,00	514,00	514,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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