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Exercício: 2023
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8109	Data de lançamento:	11/10/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022. O.C. Nº 4209/2023.	0,00	2.814,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022. O.C. Nº 4209/2023.	2.814,50
11/10/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4721; 4/4717; 4/4716; 4/4723; 4/4718; 4/4708; 4/4733; 4/4740; 4/4742; 4/4743; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022. O.C. Nº 4209/2023.		2.495,06
11/10/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8109/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA			5,99
11/10/2023	SALDO DE EMPENHO A MAIOR	-319,44
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8109/2023 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.489,07
TOTAL		2.495,06	2.495,06	2.495,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/10/2023	5,99		Lançada
TOTAL		5,99