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Exercício: 2023
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8110	Data de lançamento:	11/10/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACA IPS 7049, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022. O.C. Nº 4207/2023.	0,00	2.796,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACA IPS 7049, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022. O.C. Nº 4207/2023.	2.796,91
11/10/2023	LIQUIDADO NESTA DATA.Conforme DANFE Nº 4/4734; 4/4701; 4/4655; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACA IPS 7049, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022. O.C. Nº 4207/2023.		2.776,91
11/10/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8110/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA			6,66
11/10/2023	SALDO DE EMPENHO A MAIOR.	-20,00
28/12/2023	Pagamento de Empenho 8110/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.770,25
TOTAL		2.776,91	2.776,91	2.776,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/10/2023	6,66		Lançada
TOTAL		6,66