| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 8126 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022. O.C. Nº 4220/2023. | 0,00 | 218,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022. O.C. Nº 4220/2023. | 218,15 | ||
| 16/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4739; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022. O.C. Nº 4220/2023. | 218,15 | ||
| 16/10/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8126/2023, REDE DE POSTOS PARATI LTDA | 0,52 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 217,63 | ||
| TOTAL | 218,15 | 218,15 | 218,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/10/2023 | 0,52 | Lançada | |
| TOTAL | 0,52 |
