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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMI

Dados do Empenho

Número do empenho:	813	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. O.C 320/2023	0,00	221,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. O.C 320/2023	221,00
14/02/2023	Conforme DANFE Nº 002/4421; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. O.C 320/2023		221,00
16/02/2023	Pagamento de Empenho 813/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			221,00
TOTAL		221,00	221,00	221,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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