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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8154	Data de lançamento:	18/10/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO N° 0119/2022 DA PLATAFORMA APRENDE BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. Nº 4238/2023.	0,00	15.050,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2023	REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO N° 0119/2022 DA PLATAFORMA APRENDE BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. Nº 4238/2023.	15.050,74
23/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/819131; REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO N° 0119/2022 DA PLATAFORMA APRENDE BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. Nº 4238/2023.		15.050,74
23/11/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8154/2023, 33338 - GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA			251,71
28/11/2023	Pagamento de Empenho 8154/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.799,03
TOTAL		15.050,74	15.050,74	15.050,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/11/2023	251,71		Lançada
TOTAL		251,71

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