PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022. O.C 285/2023
0,00
415,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022. O.C 285/2023
415,75
09/02/2023
Conforme DANFE Nº 4/12109;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022. O.C 285/2023
415,75
09/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 818/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
4,99
10/02/2023
Pagamento de Empenho 818/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,76
TOTAL
415,75
415,75
415,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.