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Exercício: 2023
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Exportar os Dados

Número do empenho:	818	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022. O.C 285/2023	0,00	415,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022. O.C 285/2023	415,75
09/02/2023	Conforme DANFE Nº 4/12109; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022. O.C 285/2023		415,75
09/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 818/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR			4,99
10/02/2023	Pagamento de Empenho 818/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,76
TOTAL		415,75	415,75	415,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/02/2023	4,99		Lançada
TOTAL		4,99