Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	821	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022. O.C 288/2023	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022. O.C 288/2023	480,00
17/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22603; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO USO NA EMEI PINGO DE GENTE PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022. O.C 288/2023		480,00
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 821/2023 MF MACHADO SOARES - 33073			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00