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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8233 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 032/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4300/2023. 0,00 132,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 032/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4300/2023. 132,50
30/11/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/18352; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 032/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4300/2023. 132,50
23/01/2024 Pagamento de Empenho 8233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 132,50
TOTAL 132,50 132,50 132,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.