| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
| Número do empenho: | 8233 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 032/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4300/2023. | 0,00 | 132,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 032/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4300/2023. | 132,50 | ||
| 30/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/18352; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 032/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 4300/2023. | 132,50 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 8233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 132,50 | ||
| TOTAL | 132,50 | 132,50 | 132,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
