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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8614	Data de lançamento:	30/10/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 4377/2023.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 4377/2023.	75,00
28/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/18353; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 4377/2023.		75,00
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8614/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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