PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 344/2023
0,00
1.993,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 344/2023
1.993,50
14/02/2023
Conforme DANFE Nº 001/1863;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 344/2023
1.993,50
14/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 862/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA
23,92
14/02/2023
Pagamento de Empenho 862/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.969,58
TOTAL
1.993,50
1.993,50
1.993,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
