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Exercício: 2023
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	868	Data de lançamento:	26/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022. O.C 338/2023	0,00	270,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022. O.C 338/2023	270,25
15/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22606; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022. O.C 338/2023		244,75
07/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22812; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022. O.C 338/2023		25,50
12/07/2023	Pagamento de Empenho 868/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			270,25
TOTAL		270,25	270,25	270,25
SALDO A PAGAR				0,00