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Exercício: 2023
Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	883	Data de lançamento:	27/01/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023//2022. O.C 385/2023	0,00	2.295,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2023	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023//2022. O.C 385/2023	2.295,00
31/01/2023	Conforme DANFE Nº 466; REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023//2022. O.C 385/2023		2.295,00
08/02/2023	Pagamento de Empenho 883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.295,00
TOTAL		2.295,00	2.295,00	2.295,00
SALDO A PAGAR				0,00