PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023. O.C. Nº 4507/2023.
0,00
354,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023. O.C. Nº 4507/2023.
354,00
30/11/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7155;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023. O.C. Nº 4507/2023.
354,00
30/11/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8835/2023, 33522 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
4,25
11/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8835/2023
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522
349,75
TOTAL
354,00
354,00
354,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
