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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8839	Data de lançamento:	10/11/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4511/2023.	0,00	517,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2023	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4511/2023.	517,76
29/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/18278; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4511/2023.		517,76
23/01/2024	Pagamento de Empenho 8839/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			517,76
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			517,76
25/01/2024	devolução de ted			-517,76
TOTAL		517,76	517,76	517,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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