Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8839	Data de lançamento:	10/11/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4511/2023.	0,00	517,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2023	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4511/2023.	517,76
29/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/18278; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4511/2023.		517,76
23/01/2024	Pagamento de Empenho 8839/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			517,76
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			517,76
25/01/2024	devolução de ted			-517,76
TOTAL		517,76	517,76	517,76
SALDO A PAGAR				0,00