| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
| Número do empenho: | 8839 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4511/2023. | 0,00 | 517,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4511/2023. | 517,76 | ||
| 29/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/18278; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4511/2023. | 517,76 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 8839/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 517,76 | ||
| 25/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529 | 517,76 | ||
| 25/01/2024 | devolução de ted | -517,76 | ||
| TOTAL | 517,76 | 517,76 | 517,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
