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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8840	Data de lançamento:	10/11/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4512/2023.	0,00	530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2023	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4512/2023.	530,00
23/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/18279; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 4512/2023.		530,00
23/01/2024	Pagamento de Empenho 8840/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			530,00
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8840/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			530,00
25/01/2024	devolução de ted.			-530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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