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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8936	Data de lançamento:	20/11/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023. O.C. Nº 4581/2023.	0,00	178,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023. O.C. Nº 4581/2023.	178,00
30/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2183; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023. O.C. Nº 4581/2023.		178,00
08/12/2023	Pagamento de Empenho 8936/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,00
TOTAL		178,00	178,00	178,00
SALDO A PAGAR				0,00