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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8936	Data de lançamento:	20/11/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023. O.C. Nº 4581/2023.	0,00	178,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023. O.C. Nº 4581/2023.	178,00
30/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2183; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023. O.C. Nº 4581/2023.		178,00
08/12/2023	Pagamento de Empenho 8936/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			178,00
TOTAL		178,00	178,00	178,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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