| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 8937 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023. O.C. Nº 4582/2023. | 0,00 | 133,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023. O.C. Nº 4582/2023. | 133,50 | ||
| 30/11/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2182; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023. O.C. Nº 4582/2023. | 133,50 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Empenho 8937/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,50 | ||
| TOTAL | 133,50 | 133,50 | 133,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
