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Exercício: 2023
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8938	Data de lançamento:	20/11/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2023.	0,00	969,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2023.	969,00
28/11/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/18351; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2023.		969,00
09/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8938/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			969,00
TOTAL		969,00	969,00	969,00
SALDO A PAGAR				0,00